R.S. Hughes AS9120B Derecho de Acceso
1.0 PROPÓSITO
Definir los requisitos de calidad impuestos a los proveedores de R.S. Hughes Co., Inc. (en lo sucesivo, RSH).
2.0 ALCANCE
Este documento sirve como los requisitos generales de calidad para los proveedores de RSH y sus subniveles. Su objetivo es definir los requisitos necesarios para garantizar que todos los productos y servicios entregados a RSH cumplan con los requisitos especificados de calidad, fiabilidad e integridad.
Los proveedores deben demostrar y mantener el cumplimiento de estos requisitos para ser elegibles para recibir pedidos de RSH. El incumplimiento de los requisitos aquí establecidos puede dar lugar a la descalificación del proveedor. Los requisitos contenidos en este documento deben cumplirse además de cualquier otro requisito contractual impuesto por RSH. El proveedor es responsable de la comunicación inmediata a RSH de cualquier conflicto entre los contratos existentes y los requisitos del presente documento.
3.0 APLICACIÓN
El cumplimiento de este documento se impone a la Orden de Compra (PO) de RSH y, por lo tanto, forma parte de la relación contractual.
Las nuevas revisiones de este documento se aplicarán a los pedidos realizados después de la fecha de lanzamiento publicada para la revisión. Cada revisión de este documento no será aplicable a los pedidos realizados antes de la fecha de publicación publicada, a menos que sea a través de una enmienda formal de la orden de compra.
Las palabras “debe” contenidas en este documento indican requisitos obligatorios. La palabra “puede” y “debería” indican recomendaciones.
Las “Notas” se utilizan aquí para explicar y aclarar los requisitos.
El proveedor es responsable de cumplir con todos los documentos a los que se hace referencia en el presente documento. Se recomienda encarecidamente que el proveedor obtenga y mantenga los niveles de revisión actuales de todos los documentos a los que se hace referencia que puedan considerarse aplicables.
4.0 REFERENCIAS
- ISO 9001:2008 o última revisión
- AS9100 en la última revisión
- AS9102 en la última revisión
- AS9120 en la última revisión
5.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
PROVEEDOR -- Fuente de primer nivel de productos y servicios para RSH.
CALIDAD DE RSH -- Departamento de Calidad del sitio/división de RSH con el que el proveedor está haciendo negocios.
ADQUISICIÓN DE RSH -- Departamento de Adquisiciones del sitio/división de RSH con el que el proveedor está haciendo negocios
PROVEEDOR DE SUBNIVEL -- Proveedores de segundo nivel y más bajos que proporcionan productos o servicios que se incorporarán a los productos de primer nivel.
CORREDOR -- Parte que actúa como agente en la negociación de contratos de venta entre las partes.
JUNTA DE REVISIÓN DE MATERIALES o MRB -- Grupo de personas que tienen la responsabilidad principal de disponer de material no conforme.
6.0 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE CALIDAD
El proveedor tendrá un Sistema de Gestión de Calidad establecido certificado con la última revisión de la ISO 9001 para garantizar que el producto proporcionado cumpla con RSH y los requisitos reglamentarios aplicables. Se puede renunciar a este requisito a través de una carta formal de RSH Quality.
RSH Quality será notificada por escrito cuando se realice cualquier cambio en el sistema de calidad que pueda afectar a la calidad del producto.
El sistema de calidad se mantendrá para garantizar que todos los productos y servicios ofrecidos para su aceptación estén sujetos a todos los exámenes y pruebas necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del contrato o la orden de compra.
6.1 DERECHO DE ENTRADA
Los clientes de RSH, RSH y las agencias reguladoras se reservan el derecho de tener acceso limitado a las instalaciones y registros del proveedor y del proveedor de subnivel relevante, según sea necesario. Cuando un proveedor esté registrado en AS91xx, RSH tendrá acceso a la información de la base de datos de OASIS de los proveedores si se solicita.
El proveedor está sujeto a revisiones iniciales y periódicas, iniciales y periódicas que incluyen, entre otras, auditorías en el sitio de proveedor, revisiones externas de documentos de calidad, encuestas del sistema de calidad e inspecciones de origen con el fin de verificar y validar la eficacia del sistema de gestión de calidad. El proveedor deberá proporcionar toda la información, las instalaciones, el equipo, la documentación y el personal necesarios para realizar dichas actividades sin costo adicional para RSH. Estas revisiones se utilizarán para determinar el estado de aprobación de todos los proveedores de RSH. La falta de adaptación a las revisiones mencionadas anteriormente puede resultar en la descalificación del proveedor para futuras órdenes de compra de RSH.
7.0 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
Previa solicitud, el Proveedor otorgará, a RSH Quality acceso a la documentación del sistema de calidad, incluido el manual de calidad, los procedimientos y los registros. Si se solicita, el proveedor traducirá la documentación requerida a inglés.
7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
El Proveedor es responsable del control de los documentos patentados de RSH y de garantizar que estén controlados para evitar su uso para trabajos que no sean contratos de RSH.
El proveedor es responsable de adquirir copias de los documentos y/o estándares de la industria o del gobierno disponibles en fuentes comerciales. Cualquier problema experimentado por el proveedor en la obtención de los documentos requeridos debe ser puesto en conocimiento inmediato de RSH Procurement antes de la aceptación de trabajo.
7.2 CONTROL DE REGISTROS
El proveedor conservará la documentación de producción y los registros de calidad durante un período mínimo de 10 años después del pago final. Esta documentación debe incluir todas las certificaciones de material, órdenes de trabajo, certificaciones de procesos especiales, informes de pruebas, registros de inspección y documentación de envío.
El proveedor es responsable de garantizar que los registros sigan siendo legibles, fácilmente identificables y recuperables.
El proveedor es responsable de la transferencia de los registros a RSH en caso de que el proveedor cesa de funcionar.
A menos que se especifique lo contrario, todos los documentos utilizados para demostrar la conformidad del producto deben proporcionarse en inglés.
El proveedor seguirá siendo responsable de los requisitos anteriores, independientemente de si el proveedor sigue siendo un proveedor aprobado de RSH o si, por alguna razón, el proveedor ya no acepta órdenes de compra de RSH.
8.0 RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
En caso de que el proveedor no tenga un sistema de gestión de calidad certificado, como se menciona en la sección 6.0, se debe obtener una encuesta completa del proveedor o una declaración de abuelo de RSH Quality antes de aceptar el trabajo.
Según corresponda, el proveedor informará a RSH Quality de cualquier cambio en el sistema de calidad (incluidos los cambios en el personal con responsabilidad principal de las funciones de calidad del proveedor). Esto no incluye elementos menores como cambios administrativos. RSH Quality evaluará el cambio y la posterior necesidad de recalificación de proveedores.
8.2 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, COMUNICACIÓN
El proveedor definirá y mantendrá un registro de autoridades concedidas al personal individual dentro de la organización (es decir, funcionarios autorizados de FAI, representantes autorizados de Certificado de Conformidad, persona autorizada de la norma técnica, etc.)
El proveedor proporcionará información de contacto y acceso a la persona responsable de garantizar que los requisitos de RSH se promuevan en toda la organización. Dicha persona debe tener la autoridad para resolver problemas de calidad.
9.0 GESTIÓN DE RECURSOS
El proveedor tendrá un proceso para identificar y realizar capacitación para todo el personal que afecta directa o indirectamente a la calidad del producto. El proveedor también se asegurará de que el personal sea consciente de su contribución a la conformidad del producto o servicio, la seguridad del producto y el comportamiento ético. El proveedor mantendrá registros de esta capacitación (incluida la formación en el trabajo). Estos registros estarán disponibles para su revisión previa solicitud.
Durante el cumplimiento de la orden de compra, el proveedor notificará a RSH Quality por escrito un mínimo de 60 días antes de reubicar cualquier instalación de producción, inspección o realizar otros cambios que puedan afectar a la calidad del producto. Se debe obtener un acuse de recibo por escrito de RSH Quality.
10.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
10.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Antes de aceptar el trabajo, el proveedor determinará su capacidad para cumplir con todos los requisitos de la orden de compra, incluida la fabricación y la inspección de todas las características de diseño especificadas.
10.1.1 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
A menos que se especifique lo contrario en el contrato o la orden de compra, el sistema de calidad del proveedor establecerá procedimientos que garantizarán que los últimos dibujos, especificaciones e instrucciones aplicables requeridos por el contrato o la orden de compra, así como los cambios autorizados en los mismos, se utilicen para la fabricación, inspección y pruebas.
10.1.2 CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS DE TRABAJO
El proveedor establecerá un proceso para el control de cualquier trabajo contratado a subniveles. Dicho proceso incluirá la verificación de la conformidad del trabajo contratado antes del envío a RSH. El proveedor debe asegurarse de que los requisitos de RSH contenidos en el presente documento sean cumplidos por todos los subniveles y mantendrá los registros en consecuencia.
Es responsabilidad del proveedor asegurarse de que la propiedad y los datos de propiedad de RSH se controlen según los acuerdos contractuales en todos los niveles de la cadena de suministro.
NOTA: La fabricación y el procesamiento de subnivel son aceptables siempre y cuando el proveedor realice las actividades de inspección, verificación y certificación necesarias antes del envío a RSH.
10.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Todos los documentos, incluidos los dibujos, los datos y especificaciones aprobados por el diseño electrónico, se consideran parte de los requisitos de la orden de compra cuando se especifican directamente en la orden de compra o en los documentos a los que hace referencia la orden de compra.
Todas las comunicaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la orden de compra se llevarán a cabo a través de RSH Procurement por escrito o en medios aceptados. La comunicación asociada con cuestiones de calidad, incluidas, entre otras, las no conformidades, las acciones correctivas y las actividades de evaluación de proveedores, se llevará a cabo con la RSH Procurement y RSH Quality incluidas en todas las comunicaciones.
10.3 COMPRA
10.3.1 PROCESO DE COMPRA
El proveedor es responsable de garantizar que el producto programado para la entrega a RSH de los proveedores de subnivel (incluidos los proveedores especificados en RSH) cumpla con todas las disposiciones aplicables de dibujo, especificaciones y otros requisitos de la orden de compra de RSH.
El proveedor mantendrá una lista de proveedores aprobados para cualquier proveedor de subnivel. Se establecerán criterios para que los proveedores de subnivel logren y mantengan un estado aprobado. Los criterios no se limitarán a las certificaciones de terceros. El proveedor establecerá revisiones periódicas de los proveedores aprobados para determinar su idoneidad continua.
Cuando RSH establezca el requisito de utilizar proveedores de subnivel específicos, este requisito se anotará en la orden de compra. El sistema del proveedor se asegurará de que solo se utilicen los proveedores de subnivel especificados para adquirir productos o servicios para el cumplimiento de la orden de compra. El proveedor mantendrá registros de autorización de RSH o selección de proveedores de subnivel.
La compra de materiales excedentes que no cumplan con la sección 10.5 del presente documento está prohibida sin la aprobación por escrito a RSH Quality.
El uso de distribuidores no autorizados por el OEM para intercambiar componentes o piezas es prohibido.
Para el producto bajo control de diseño de RSH, el proveedor debe documentar los cambios en las fuentes de fabricación o materia prima de subnivel a través de FAI parcial o delta según el requisito de la sección 10.4.1. Este requisito se aplica a todos los niveles de la cadena de suministro.
10.3.2 INFORMACIÓN DE COMPRA
El proveedor transferirá todos los requisitos de producto, reglamentarios y de calidad aplicables (incluidos los requisitos de trazabilidad, documentación y programa) a los subniveles del proveedor. El proveedor es responsable de garantizar y validar el cumplimiento de los subniveles del proveedor y de mantener pruebas documentadas de los mismos según la sección 7.2.
10.3.3 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO
El proveedor implementará un proceso para la validación de las certificaciones de materias primas (es decir, informes de prueba de molino, etc.). Se debe definir el proceso de selección y prueba (es decir, una muestra de cada proveedor de subnivel por año). Dichas pruebas se realizarán sin cargo adicional para RSH. Dependiendo del tipo de material, la validación puede incluir pruebas de composición del material, pruebas de dureza y conductividad, pruebas de inflamabilidad, etc. Todas las pruebas utilizadas para la validación deben ser realizadas por personal capacitado y/o pro terceros certificados. Los registros de la validación se conservarán de acuerdo con la sección 7.2. El proveedor reducirá este requisito a los proveedores de subnivel pertinentes.
10.4 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El proveedor empleará un sistema para controlar, documentar y mantener la calidad del producto requerida durante todo el proceso de fabricación, ya sea realizado por el proveedor o por los subniveles del proveedor. Esto incluirá una secuencia paso a paso de operaciones de fabricación y puntos de inspección. Esta documentación proporcionará pruebas objetivas de que los productos resultantes(s) se ajustan a los requisitos especificados.
10.4.1 CONTROL DE LOS CAMBIOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Cualquier proceso de producción relacionado con productos bajo control de diseño de RSH no debe ser alterado sin la aprobación previa de RSH Quality.
El proveedor definirá e implementará un sistema que garantice que el equipo utilizado para la producción sea inspeccionado, mantenido y validado antes de su uso. Se documentará un calendario de esta actividad planificada.
10.4.3 SOPORTE POSTERIOR A LA ENTREGA
Según sea necesario, toda la documentación que respalde la construcción y verificación del producto estará disponible dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud presentada.
Todas las no conformidades del proceso identificadas después del envío del producto a RSH se comunicará de acuerdo con los requisitos de la sección 11.3.
10.5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
10.5.1 TRAZIBILIDAD
El proveedor es responsable de mantener la trazabilidad del producto y los materiales en todas las etapas de la producción, incluidas las fuentes de procesamiento de subnivel. El sistema del proveedor garantizará que los productos se puedan rastrear hasta el lote o lotes de materia prima a partir del cual se hicieron, incluida la trazabilidad hasta el molino de origen. El sistema del proveedor también proporcionará medios para rastrear dónde se han utilizado las materias primas.
NOTA: El requisito de trazabilidad se aplica a todas las materias primas, incluidos los compuestos, el caucho, la tela, la espuma y el cuero.
10.5.2 IDENTIFICACIÓN
Los requisitos de identificación o marcado de piezas varían entre los distintos sitios de RSH. El proveedor debe cumplir con los requisitos definidos por el dibujo de ingeniería, la especificación de marcado de piezas o la orden de compra.
NOTA: Al enviar materia prima, cada unidad debe identificarse de forma única por lote o lotes si es necesario.
10.5.3 FIRMAS ACEPTABLES
El sistema del vendedor proporcionará el control de firmas o sellos aceptables, según corresponda, con respecto a la autoridad. Este control incluirá disposiciones para la cesión, emisión y uso.
Para las firmas generadas por computadora, el sistema del vendedor proporcionará el control de los documentos que no llevan las firmas originales o en los que el (los) nombre(s) de los funcionarios autorizado(s) sean generados por computadora.
10.6 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Mientras esté en posesión del proveedor, el material proporcionado por RSH será identificado, segregado yprotegido para su uso o incorporación en el producto final.
Cuando el material es proporcionado a un proveedor por RSH o un cliente de RSH, el proveedor es responsable de la inspección y verificación de que los materiales cumplan con los requisitos aplicables en el momento de la recepción. El proveedor será responsable de determinar la precisión y estabilidad del equipo proporcionado por RSH y utilizado para la realización y aceptación del producto. El equipo proporcionado por RSH se volverá a inspeccionar y validar periódicamente según sea necesario para garantizar la precisión continua. Se notificará rápidamente a RSH de cualquier daño en las herramientas o equipos de RSH.
10.7 CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
El sistema de calidad del proveedor garantizará que los artículos enviados se conserven, protejan y empaqueten de manera efectiva para proteger contra daños, degradación o pérdidas durante el envío.
Esto se logrará de acuerdo con las mejores prácticas comerciales, a menos que se especifique lo contrario en la orden de compra o el contrato. El proveedor implementará prácticas de producción y embalaje que garanticen la detección y eliminación de objetos extraños y escombres.
Los materiales o productos sensibles a la edad deben identificarse y etiquetarse adecuadamente para garantizar la conformidad del producto, incluidas las condiciones ambientales necesarias. La documentación de envío de los materiales sensibles a la edad debe incluir la fecha de fabricación y la vida útil esperada del producto o la fecha de caducidad. Los materiales sensibles a la edad deben llegar a RSH con un mínimo del 70% de vida útil restante, a menos que RSH lo autorice por escrito.
10.8 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN
Se notificará a RSH de cualquier posible no conformidad resultante del equipo utilizado para verificar o validar la conformidad del producto que se encuentra fuera de la calibración. Por favor, consulte la sección 11.3.
11.0 MONITOREO Y MEDICIÓN
11.1 INSPECCIÓN DE LA FUENTE RSH
Los proveedores de RSH están sujetos a la inspección de la fuente, ya sea contractualmente o según lo dicten las situaciones. Las inspecciones de la fuente serán realizadas por RSH y/o representante(s) del cliente de RSH en las instalaciones del proveedor antes del envío de los artículos.
El proveedor proporcionará sin costo adicional a RSH las instalaciones necesarias, el equipo, la documentación y el personal necesario para realizar estas inspecciones.
La inspección de la fuente puede ser un evento único o continuar hasta que se haya cumplido el requisito que impulsa la inspección de la fuente. Cuando se ha notificado al proveedor que se requiere una inspección de la fuente, no se enviarán piezas hasta que RSH Quality haya completado o haya renunciado a la inspección de la fuente.
Inspección de la fuente de piezas o materiales por parte de RSH y/o clientes de RSH no deben ser utilizados como un control efectivo de calidad por parte del proveedor.
Si la inspección de la fuente es contractual, se debe notificar a RSH al menos 10 días hábiles antes del envío para permitir la programación de la inspección de la fuente.
Si la inspección de la fuente es el resultado de un problema en particular o de problemas en curso, el proveedor está obligado a notificar a RSH lo antes posible antes del envío.
Evidencia objetiva de la inspección de fuente de RSH y/o de los representantes de clientes de RSH debe acompañar a cada envío. Dichas inspecciones no constituirán necesariamente la aceptación final del material y la aceptación final se realizará en las instalaciones de RSH.
11.2 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (C OF C)
El proveedor debe presentar con cada envío una declaración escrita firmada y fechada por un representante autorizado que certifique que los artículos o servicios prestados estén de acuerdo con los requisitos especificados, y que indique que el fabricante tenga pruebas objetivas de cumplimiento de las especificaciones aplicables en el archivo, rastreables hasta el material/equipo suministrado y disponible para su revisión previa solicitud.
Para el producto bajo control de diseño RSH, C de C bebe incluir lo siguiente:
- Nombre del proveedor
- Dirección física del proveedor (incluido el país de fabricación)
- Nombre del cliente
- Orden de compra y número de artículo de línea
- Número de pieza
- Nombre de la pieza (como se identifica en la impresión)
- Nivel de revisión de piezas
- Cantidad de piezas enviadas
- Nombre y firma del representante autorizado
Lista de procesos especiales que se han completado, incluyendo:
- Descripción del proceso realizado
- Fuente del proceso (proveedor externo del proceso
- Resultados del procesamiento según corresponda
- Número de certificado de proceso único
También se requieren, según corresponda, los números de lote/lotes (en el caso de materias primas, piezas fundidas y forjas), información sobre la vida útil/fechas de vencimiento, números de serie y cualquier información de referencia del número de piezas, por ejemplo, si el número de pieza de RSH es diferente del número de pieza del proveedor.
Al proporcionar envíos de materia prima, el vendedor incluirá con la C de C los informes de prueba de material/molinos aplicables.
11.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
El proveedor establecerá un sistema para la identificación, segregación y documentación de cualquier producto no conforme(s) que se encuentre durante las operaciones de fabricación o inspección del proveedor.
Ni al proveedor ni a los subniveles del proveedor se les concede la autoridad de la Junta de revisión de Materiales (MRB) para el producto bajo control de diseño de RSH.
Todas las comunicaciones relativas a un producto no conforme deberán cumplir con la sección 10.2.
11.3.1 PRESENTACIÓN DE UN PRODUCTO NO CONFORME
El proveedor no enviará ningún material no conforme a RSH sin recibir primero la autorización a través del MRB en el sitio de RSH aplicable. Estas exenciones y/o concesiones deben hacer referencia a estas exenciones y/o concesiones en el certificado de conformidad que lo acompaña y deben incluirse con la documentación de envío.
11.3.2 NOTIFICATION OF DELIVERED NONCONFORMING PRODUCT
The Supplier shall notify the applicable RSH Quality representative by phone or email of any suspected nonconforming material discovered to have shipped to RSH. Notification must be accomplished and acknowledged by RSH Quality within 24 hours of the discovery and be followed by email notification to the same. Formal written communication shall be submitted within 5 business days containing applicable information concerning the defect; this shall include part numbers, lot numbers, quantities, ship dates, detailed description of the nonconformance and the final corrective action plan.
11.3.3 PRODUCTO NO CONFORME DESCUBIERTO EN RSH
Cualquier producto que se encuentre no conforme en RSH puede ser devuelto al proveedor con instrucciones del RSH-MRB aplicable.
11.3.4 FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO DEL PRODUCTO
Cuando RSH informa de un fallo o mal funcionamiento del campo del producto, RSH puede solicitar al proveedor que lleve a cabo una investigación y análisis formal de fallos para identificar la causa del fallo. Dicha investigación y análisis se completará dentro del tiempo especificado requerido por la división de RSH pertinente y, cuando corresponda, incluirá medidas correctivas y preventivas.
Las decisiones e instrucciones de disposición del RSH MRB serán vinculantes para la organización del proveedor. El incumplimiento de las decisiones dadas y las instrucciones de disposición puede resultar en una acción correctiva formal o en la descalificación del proveedor como proveedor de RSH. Si el proveedor no está de acuerdo con la disposición o puede mejorar la disposición dada por RSH MRB, el proveedor deberá ponerse en contacto con RSH Quality y obtener la aprobación por escrito antes de la implementación.
En elmaterial que se va a desechar se le eliminará el número de pieza y se marcará de forma visible y permanente o se controlará positivamente, hasta que se vuelva físicamente inutilizable.
Si el proveedor no está de acuerdo con la responsabilidad /cargos asociados con un rechazo determinado, el proveedor se pondrá en contacto con RSH Quality con pruebas justificativas dentro de los 2 días hábiles posteriores a la notificación original de no conformidad.
11.4 ACCIÓN CORRECTIVA
El proveedor tomará medidas inmediatas para corregir las condiciones asignables que han resultado, o podrían resultar en que se ofrezcan productos o servicios a RSH para su aceptación que no se ajusten a ninguna de las siguientes condiciones:
- Las disposiciones de garantía de calidad de la especificación de articulo
- Inspecciones y pruebas requeridas por el contrato o la orden de compra
- Otras inspecciones y pruebas necesarias para corroborar la conformidad del producto
- Los requisitos contenidos en este documento
Cuando RSH identifica una no conformidad del sistema de calidad o del producto, RSH podrá solicitar una respuesta formal de acción correctiva al proveedor.
El proveedor deberá completar la respuesta de acción correctiva dentro del plazo especificado por RSH.
